Canadian tax Professionals: kanadyjski prawnik podatkowy ' s Guide-Tax-Canada
wprowadzenie-rodzaje Kanadyjskich specjalistów podatkowych
znalezienie odpowiedniego kanadyjskiego specjalisty podatkowego, który zapewni pomoc podatkową w różnych scenariuszach może być trudne i mylące, ponieważ istnieją różne rodzaje specjalistów podatkowych i różne rodzaje problemów podatkowych wymagają różnej wiedzy podatkowej. Istnieją również różnice między pracami wykonywanymi przez niektóre rodzaje taxprofessionals, a unikalnymi usługami świadczonymi przez różne taxprofessionals.
podstawowe kategorie specjalistów podatkowych to:
- Canadian tax lawyers
- Canadian tax CPAs
- Canadian tax-preparation accountants
- tax-preparation services
ponadto wielu stałych księgowych ma różne poziomy doświadczenia w zakresie podatków, w szczególności jeśli chodzi o przygotowanie zeznania podatkowego.
kanadyjscy prawnicy podatkowi i pełnoetatowe CPAs
zarówno kanadyjscy prawnicy podatkowi, jak i CPAs generalnie praktykują pełny czas w dziedzinie podatku dochodowego, a ich edukacja i świadczone przez nich Usługi podatkowe pokrywają się. Obaj szczegółowo badali podatek dochodowy. Obie strony będą zazwyczaj miały dogłębny kurs podatkowy CICA.
niektórzy kanadyjscy prawnicy podatkowi mają dalsze uznanie od Theaw Society of Ontario, które przyznaje oznaczenie CertifiedSpecialist in Taxation na Ontario tax lawyers, które spełniają itscriteria dla wiedzy podatkowej.
zarówno kanadyjscy prawnicy podatkowi, jak i kanadyjscy Doradcy podatkowi typowo przeprowadzą planowanie podatkowe, dostarczając szczegółowe protokoły planowania podatkowego. Jeśli chodzi o wdrożenie doradztwa podatkowego, prawnik podatkowy utworzy korporacje i opracuje umowy, a księgowi przygotują niezbędne formularze wyborów podatkowych i wszelkie związane z nimi deklaracje podatkowe.
jeśli istnieje wyzwanie agencji ratingowej do planu podatkowego, audyt podatku dochodowego lub wyzwanie do jakiegokolwiek planu podatkowego, który został wdrożony, prawnik podatkowy jest zwykle lepiej w stanie sporządzić zawiadomienie o sprzeciwiei złożyć oświadczenia prawne, a CPA podatkowa jest lepiej zdolna do sprostania wyzwaniom agencji ratingowych do liczb. W przypadku bardziej złożonego pliku, zarówno prawnik podatkowy, jak i podatkowy CPA lub stały księgowy będą zaangażowani.
jeśli zawiadomienie o sprzeciwie jest bezskuteczne, następnym krokiem jest złożenie wniosku do sądu podatkowego Kanady i musi to wykonać prawnik podatkowy. Ponownie, księgowy często będzie zaangażowany, a czasami może być świadkiem.
Nontax CPAs
Większość CPAs, którzy nie są specjalistami podatkowymi, studiuje podatek dochodowy, ma wiedzę podatkową i rutynowo przygotowuje zeznania podatkowe osobiste, korporacyjne i podatkowe. Typowe zaangażowanie księgowe obejmuje sporządzanie sprawozdań finansowych i związanych z nimi zysków korporacyjnych i personalnych. CPAs przygotuje również indywidualne deklaracje podatkowe dla klientów.
jeśli chodzi o kwestionowanie oceny podatkowej agencji ratingowej lub reprezentowanie podatnika w kontroli podatkowej, niektórzy CPAs mają wiedzę i umiejętności i rutynowo to robią. Inni rzadko angażują się w taxdisputes i nie mają możliwości skutecznego świadczenia tej usługi podatkowej.
usługi w zakresie przygotowania podatkowego
istnieje wiele osób i firm, które świadczą usługi w zakresie przygotowania podatkowego. Niektórzy podatnicy działają na zasadzie franczyzy, inni świadczą indywidualne usługi w zakresie przygotowania podatkowego. Poziom szkoleń i wiedzy jest bardzo zróżnicowany. Wiele z nich jest w stanie obsłużyć rutynowych osobistych zeznań podatkowych, ale niektóre brakuje taxexpertise przygotować zeznania podatkowe z wszelkich komplikacji, takich jak aktywa Offshore. Historycznie niektóre małe firmy przygotowujące podatki angażowały swoich klientów w oszustwa podatkowe, domagając się nieuczciwych wydatków lub odliczeń. Jeśli przygotowujący podatek non-CPA mówi, że możesz otrzymać zwrot podatku, w którym nigdy wcześniej go nie otrzymałeś, jest to czerwona flaga, która powinna ostrzegać cię przed drugą opinią.
Usługi podatkowe i księgowe
zaplecze i szkolenie, a tym samym wiedza fachowa księgowych jest zróżnicowana. Niektórzy księgowi będą oferować usługi w zakresie zwrotu podatku. Jest to możliwe, aby korzystać z księgowego tylko dopreparować księgi działalności gospodarczej, a następnie podjąć tych księgowychwyniki do CPA do przygotowania zeznania podatkowego. Jeśli rozważasz wykorzystanie księgowego do przygotowania zeznań podatkowych, upewnij się, że zbadasz ich tło i poziom wiedzy.
jakiego specjalistę podatkowego powinieneś zatrudnić do planowania podatkowego
planowanie podatkowe, zarówno proste planowanie podatkowe, jak i złożone organizacje podatkowe, mogą być przeprowadzane zarówno przez kanadyjskich prawników podatkowych, jak i kanadyjskich CPA. Niezależnie od tego, jakiego specjalistę podatkowego utrzymasz, przedstawisz szczegółową memorandum podatkowe, w którym szczegółowo określisz fakty dotyczące twojej sytuacji podatkowej, cele planowania podatkowego i przedstawisz kroki, które należy wykonać, aby zrealizować cele planowania podatkowego.
wdrożenie planu podatkowego, niezależnie od tego, czy został on sporządzony przez kanadyjskiego prawnika podatkowego, czy kanadyjskiego doradcę podatkowego, powinno być realizowane wyłącznie przez kanadyjskiego prawnika podatkowego. Przygotowanie związanych z tym formularzy wyboru podatkowego i deklaracji podatkowych powinno być wykonane wyłącznie przez kanadyjską Radę.
jaki kanadyjski specjalista podatkowy powinien zatrudnić do audytu Canadiantax
charakter kanadyjskiej kontroli podatkowej będzie dyktować, czy potrzebujesz prawnika aCanadian tax, kanadyjskiego CPA podatkowego lub obu. Na przykład, proste odrzucenie wydatków przez agencję ratingową będzie zazwyczaj wymagało przedłożenia odpowiedniej dokumentacji. Powinno to być obsługiwane przez kanadyjskiego CPA podatkowego. Z drugiej strony bardziej skomplikowana kontrola podatkowa, która wymaga przedłożenia dokumentów prawnych, takich jak odmowa zwolnienia z principalresidence, będzie wymagała technicznej analizy prawneji pomocy i powinna być przeprowadzana przez kanadyjskiego prawnika podatkowego.W przypadku gdy istnieje połączenie kwestii prawnych i kwestii księgowych, zarówno kanadyjski prawnik podatkowy i Kanadyjski CPA podatkowe powinny być rozwiązane.
jaka Kanadyjska wiedza podatkowa jest wymagana w przypadku audytu podatkowego o wartości netto lub oceny podatkowej o wartości netto
audyt lub Ocena o wartości netto agencji ratingowej jest metodą pośredniej kontroli podatkowej stosowaną przez audytora podatkowego agencji ratingowej, który oskarża ataxpayer o posiadanie niewystarczających ksiąg i rejestrów. Audytor podatkowy porównuje wzrost całkowitej wartości netto od początku okresu kontroli podatkowej do końca okresu kontroli i ocenia, czy raportowany dochód wspiera wzrost wartości netto. Analiza sieciowa jest poparta szczegółowymi harmonogramami sporządzonymi przez audytora podatkowego, a te harmonogramy podatkowe muszą być analizowane w szczegółach, ponieważ często zawierają błędy. Kanadyjski prawnik podatkowy lub kanadyjski CPA podatkowy ze szczególną wiedzą w zakresie analizy wartości netto jest wymagany do przeanalizowania pracy wykonanej przez audytora podatkowego CRA i złożenia szczegółowych oświadczeń na temat stosowności metodologii audytu sieciowego. Przed zatrudnieniem jakiegokolwiek kanadyjskiego specjalisty podatkowego, aby pomóc w kontroli wartości netto, kanadyjski podatnik musi potwierdzić ilość doświadczenia, które specjalista podatkowy miałz kwestionowaniem ocen wartości netto dla innych podatników.
co należy zachować, aby zakwestionować ocenę podatkową aCRA
aby zakwestionować ocenę podatkową ACRA, należy złożyć zawiadomienie w ciągu 90 dni od daty oceny. Jeśli problem jest na przykład zwykłą odmową wydatków, ponieważ nie przedłożono właściwej dokumentacji, wówczas kanadyjski CPA podatkowy powinien być zobowiązany do złożenia zawiadomienia o ocenie. Jeśli jednak problem podatkowy jest bardziej złożony niż kanadyjski prawnik podatkowy, powinien szczegółowo przedstawić argumenty prawne. Jeśli tax issueis połączenie punktów prawnych i kwestii księgowych, następnie zarówno aCanadian tax lawyer i Kanadyjski CPA podatku powinny być zaangażowane.
jaki kanadyjski specjalista podatkowy powinien zachować, aby udać się do sądu podatkowego w Kanadzie
tylko kanadyjscy prawnicy podatkowi są przeszkoleni, aby udać się do sądu podatkowego w sprawie połowy podatnika. Ponadto podatnik korporacyjny musi być reprezentowany przez kanadyjskiego prawnika podatkowego w Sądzie podatkowym. Kanadyjski taxCPA może być wymagane jako biegły w procesie.
jaki kanadyjski specjalista podatkowy powinien zachować, jeśli jesteś obciążony uchylaniem się od płacenia podatków lub oszustwem podatkowym
jeśli jesteś oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków lub oszustwa podatkowe i jesteś nominowany, musisz stawić czoła co najmniej karze pieniężnej pozostawionej do 200% obniżonego podatku i potencjalnego więzienia. Tylko kanadyjski prawnik podatkowy może cię obronić przed opłatami podatkowymi.
jaki kanadyjski specjalista podatkowy powinien zachować, aby przygotować twoje zeznanie podatkowe
w zależności od złożoności zeznania podatkowego należy wynająć kanadyjską CPAor usługę przygotowania podatku, aby przygotować i złożyć Twoje zeznanie podatkowe w Kanadzie.
jaki kanadyjski specjalista podatkowy powinien zachować, aby złożyć dobrowolne ujawnienie
program dobrowolnego ujawnienia, zwany także amnestią podatkową orVDP, jest programem CRA, który pozwala kanadyjskim podatnikom na dobrowolne składanie przypadkowych lub umyślnych błędów w zeznaniach podatkowych lub składanie deklaracji podatkowych lub deklaracji T11 35 offshore asset.Są to TECHNICZNE Oświadczenia prawne, które mogą skończyć się Federalnym, jeśli dobrowolne ujawnienie zostanie odrzucone w pierwszej instancji i które mogą skutkować ściganiem podatkowym. Dobrowolne ujawnienie informacji powinno być przygotowywane tylko przez doświadczonych kanadyjskich podatników, mimo że niektórzy CPAs powiedzą, że mają wiedzę specjalistyczną w zakresie składania tych oświadczeń. Deklaracje podatkowe, które są wymagane jako część pakietu dobrowolnego ujawniania informacji, powinny być sporządzane wyłącznie przez kanadyjskie CPAs. Niektórzy kanadyjscy prawnicy podatkowi mają rachunkowców na pracowników, aby przygotować te deklaracje podatkowe. Ogólnie rzecz biorąc, kanadyjscy prawnicy podatkowi, o ile nie są oni sami, nie mają wiedzy, aby właściwie przygotować zeznania podatkowe i generalnie nie mają ubezpieczenia od Odpowiedzialności Zawodowej w odniesieniu do sporządzania zeznań podatkowych.
czy CRA może przejąć książki i zapisy z twojego kanadyjskiego biura podatkowego
akta kanadyjskiego prawnika podatkowego są uprzywilejowane i poufne i nie mogą być dostępne dla agencji ratingowej ani żadnego innego organu rządowego. Akta księgowego, w tym taxCPA, mogą być zajęte w drodze nakazu przeszukania. Jeśli Twoja sytuacja podatkowa wymaga przywileju klienta prawnika, kanadyjski podatnik może zatrzymać księgowego w Twoim imieniu i rozszerzyć przywilej na akta księgowego.
treść tego artykułu ma na celu zapewnienie ogólnego przewodnika po temacie. Należy zasięgnąć specjalistycznej porady na temat konkretnych okoliczności.